香港商旅飛行服務價格服務為先「廣航商旅服務」

差旅主要是出差旅游 ，差旅公司針對企業提供預訂、行程管理、審批管理、差旅管理、差旅統計等服務、避免灰色消費還可以設置公司內部審批流程、差旅政策管控以及出行報表分析等服務 ，實時協助企業與航司、酒店集團簽訂大客戶協議價，并且實時在線管理報告，差旅支出一目了然，實現差旅掌控，避免灰色消費，進一步的降低企業差旅出行的成本.商旅飛行服務價格

廣義的差旅就是具有公務性質的出行，可以理解為出差；狹義的話就是商務旅行、商務接待

差旅費指用于出差旅途中的費用支出，包括購買車、船、火車、飛機的票費、住、伙食補助費及其他方面的支出。一般情況下，單位補助出差伙食費就不再報銷外地餐費了，或者報銷餐費就不再補助出差伙食費。商旅飛行服務價格

報銷注意：

1、員工報銷時按財務部門規定填制報銷單據，附原始：包括出差申請、（明折明扣票）船票、住宿、會議通知、過路費、費等，無本人姓名的原始須在背面簽名。

差旅費，是指出差期間因辦理公務而產生的交通費、住和公雜費等各項費用。差旅費是行政事業單位和企業的一項重要的經常性支出項目。差旅費的報銷原則包括差旅費必須在各部門預算總額內控制開支，超預算不得開支；員工出差必須事前提出書面申請，填制出差申請單，經其直屬上級批準；凡未得事先批準的，一律不予報銷；員工出差途中，因工作需要臨時增加出差行程到新的出差地點，經出差簽批人書面/郵件確認后，其增加的行程作為另一次出差時間，與原出差時間不連續計算。

1、差旅費核算的內容：用于出差旅途中的費用支出，包括購買車、船、火車、飛機的票費、住、伙食補助費及其他方面的支出。

2、單位報銷的伙食費

3、法律規定 伙食卷不計差旅費

差旅費使用注意事項：差旅費必須在各部門預算總額內控制開支， 差旅費超預算不得開支。員工出差必須事前提出書面申請，填制出差申請單，經其直屬上級批準。凡未得事先批準的，一律不予報銷。員工出差途中，因工作需要臨時增加出差行程到新的出差地點，經出差簽批人書面/郵件確認后，其增加的行程作為另一次出差時間，與原出差時間不連續計算;出差標準:員工出差乘通工具、住宿、補助基本標準見集團差旅費報銷管理制度。商旅飛行服務價格