蒼南ISO14001環(huán)境體系認證新版體系“本信息長期有效”

ISO9001認證審核計劃：

1、ISO9001認證的審核計劃要關注審核人日數(shù)、審核人員專業(yè)和能力、每天審核時間安排、審核條款的性，通用條款每個部門審核內容中都要寫清楚，不要簡單以組織的職能分配表為依據，而要結合ISO9001認證體系文件描述安排。計劃要盡量具體，好不要使用"繼續(xù)上午審核"、"審核"等，且審核安排一般不能超過兩小時。

2、經計劃評審后的《審核計劃》中的認證范圍的專業(yè)劃分不能任意更改。

3、當現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)企業(yè)人員明顯與申請不符或發(fā)現(xiàn)新的多現(xiàn)場時可向ISO9001認證中心計劃調度員提出并追加審核時間。

4、當發(fā)現(xiàn)認證范圍或專業(yè)劃分有明顯錯誤時，可向ISO9001認證中心計劃調度員提出，經調度員與合同評審員協(xié)調后進行修改，如導致審核組不其各專業(yè)能力，則要安排增加專業(yè)審核人員或專家或重新安排審核組。

大多數(shù)通過認證的企業(yè)還是以ISO9000認證標準為依據的，有專業(yè)管理體系標準的行業(yè)還是少數(shù)。所以，無論是企業(yè)還是審核員，應該把ISO9001：2015認證標準的通用要求與企業(yè)的產品和生產實踐密切結合，使質量管理體系更有效，使審核產生增值。成功地領導和運作一個組織，需要以一種系統(tǒng)化和透明的方式對其進行管理。建立一個根據所有利益方需求，持續(xù)改進業(yè)績的管理體系，并予以實施和保持，可獲得成功的結果。

現(xiàn)場審核在整個審核工作中占有非常重要的位置。審核工作的大部分時間是花在現(xiàn)場審核上的，后的審核結論都是依據現(xiàn)場審核的結果作出的，因此對ISO9001認證現(xiàn)場審核的控制就成為審核成功的一個重要方面。現(xiàn)場審核控制主要責任者是審核組長。

審核從策劃開始到提交審核報告結束，自始至終應忠于審核目的，特別在ISO9001認證現(xiàn)場審核時，會有各種干擾，稍不注意就會便審核偏離原定軌道。審核組長在組織審核過程中，應隨時掌握動態(tài)，把握方向，認準目標，發(fā)現(xiàn)偏離及時協(xié)調、調整；ISO9001認證審核員應保持清醒的頭腦，清楚自己正在干什么，應干什么，怎么去干，堅定地按照計劃安排和檢查清單進行，不要因各種干擾而輕易轉移審核視線，偏離審核目的。ISO9000認證標準站在企業(yè)外部顧客的角度，沒有涉及體系運行的效率和效益問題。在認證過程中，認證機構關注的主要是符合性、適宜性和有效性，效率和效益問題不是其關注重點。如果多數(shù)企業(yè)通過認證后，質量管理體系運行的符合性、適宜性、有效性好，但效率和效益沒有相應的提高，這樣的認證有多大價值？效率直接影響ISO9000認證體系運行、企業(yè)運作的成本和企業(yè)終的效益。通過質量管理體系的運行降低成本、提率和效益的作用，通過持續(xù)改進質量管理體系業(yè)績，促進企業(yè)提率和效益，使持續(xù)改進成為企業(yè)提高整體效率和效益的一個動力源。

組織的ISO9000認證合同的簽訂和修訂

1、未能通過評審的合同，由銷售部負責及時與顧客溝通、協(xié)商，尋求雙方都能接受并可解決的條件和方案，應盡可能達成一致。

2、評審合格的ISO9000認證合同，由銷售部根據評審內容編制書面“合同”或類似技術文件（也可由顧客編制），由總經理或授權代表與顧客簽訂。若有未盡事宜需補簽合同、協(xié)議、備忘錄等，在簽字前應按本程序進行評審，并得到確認。對老顧客的口頭訂單，雙方對“訂單傳真件”的內容確認后，即視同簽訂合同。

3、對已簽訂的合同，公司需要修改時，由銷售部與顧客協(xié)商，經顧客確認后才能修訂。顧客提出需要修改時，應按規(guī)定對修訂內容予以ISO9000認證評審，經雙方確認后生效。

4、經修訂的合同，可在原“合同”上注明更改情況，也可重簽。

審核員在ISO900認證現(xiàn)場審核時發(fā)現(xiàn)，各個部門都擁有電腦，并且公司有統(tǒng)一電子信息系統(tǒng)，如生產計劃部門排生產計劃時從電腦系統(tǒng)中查倉庫的庫存品數(shù)量，采購從電腦系統(tǒng)中查采購物資回公司質量部門檢驗的結果，各部門日常工作聯(lián)系都是通過內部網絡，人力資源部門利用電腦系統(tǒng)建立人事檔案等，但公司的IT信息主管部門沒有納入質量管理體系，問及如何進行IT信息系統(tǒng)管理，談到有部門聯(lián)系電腦有問題，就協(xié)助處理，故該部門沒有對IT網絡采取切實有效的管理，存在電腦系統(tǒng)癱瘓、資料外泄等隱患。

組織ISO9001認證內部審核的實施過程如下：

1、內審前由審核組長主持召開一次簡短的會議，相關人員參加。

2、ISO9001認證內審員進入受審部門進行現(xiàn)場審核時，應由受審部門負責人陪同。

3、審核人員應依據ISO9001認證新版標準，公司管理體系文件、合同及相關法律法規(guī)，按內審計劃依照檢查表內容進行審核，并及時記錄審核情況。

4、ISO9001認證內審員應確保審核過程的客觀性和公正性，在內審中若發(fā)現(xiàn)不符合項，應當場記錄，并由被審核部門負責人確認。

5、現(xiàn)場審核結束，內審組內部討論匯總分析評價審核結果，內審員確定不符合項，并開具不符合項報告，并由被審部門確認。

6、由ISO9001認證審核組長主持召開末次會議，受審方負責人和相關人員及內審小組成員參加。

初次引入ISO9000質量管理體系的企業(yè)，往往沒有認真記錄的習慣。他們錯誤地認為，只要踏踏實實地貫徹落實有關質量管理的各項控制措施，就可以確保產品質量的不斷提高，也可以讓顧客放心。但是，他們沒有認識到，恰當?shù)腎SO9000認證質量記錄，不僅可以為ISO9000質量管理體系的符合性、有效性和適宜性提供證據，而且還還可為企業(yè)進行數(shù)據分析、實現(xiàn)質量管理體系持續(xù)改進提供重要的基礎數(shù)據。